平成23年度当初予算

2011年9月9日

 平成23年度は、新しい総合計画の初年度であり、これまでの施策体系とは発想の全く異なる構造をもったものになっています。それは、総合計画では夢としくみのみを共有して、その実現のための具体的な行政施策は各部署が自ら施策立てて事務事業を計画するものとしたこと。そのため部長自らが部長宣言として方針と組織力の考え方を示すこと。そして、市長としては、任期中の特徴的取り組みとして、選挙におけるマニフェストをもとに「市長戦略」を示し、その具体的展開のため集中して取り組むことの3点です。

 また、平成23年度は市制施行40周年に当たります。こうしたことから、新たな交野の第一歩にふさわしい、しくみづくりとしかけを中心とした、事業計画及び予算編成に取り組みました。戦略的には、まちの活性化につながる七夕や織姫という資源を活かした事業展開を、市民との協働で展開する一方で、安心できる暮らしを支えるしくみづくりに投資します。すべてを当初予算で計上するのではなく、市民との協働のもとに事業の具体化を図る中での年度内の補正を含めた積極的な対応を念頭においています。

 もっとも財政状況の厳しさに変わりはなく、健全化の断行を継続します。このため、全般的に事業経費の抑制に努めたが、今年度は、妊婦健診の1人当たり補助金額の増加や、接種者に一部負担をいただきますが、子宮頸がん、ヒブ、肺炎球菌の新規3ワクチン接種に対する公費負担を計上しました。また、市立小・中学校全校に猛暑対策として、普通教室、職員室にエアコンを設置する経費を計上しました。

  

会計別予算総括

 (単位:千円)

会計区分 23年度当初
予算額
(A)
22年度当初
予算額
(B)
増減額
(A-B)
対前年度比
(A÷B)
一般会計(イ) 21,311,813 23,478,492 ▲ 2,166,679 90.8%



国民健康保険 7,476,380 7,400,487 75,893 101.0%
下水道事業 1,771,046 1,477,213 293,833 119.9%
老人保健   4,765 ▲ 4,765 0.0%
介護保険 4,070,512 3,934,460 136,052 103.5%
公共用地
先行取得事業
176,064 1,432,488 ▲ 1,256,424 12.3%
後期高齢者医療 749,975 706,417 43,558 106.2%
小計(ロ) 14,243,977 14,955,830 ▲ 711,853 95.2%
合計(イ+ロ=ハ) 35,555,790 38,434,322 ▲ 2,878,532 92.5%
水道事業会計(ニ) 6,440,822 3,865,647 2,575,175 166.6%
総計(ハ+ニ) 41,996,612 42,299,969 ▲ 303,357 99.3%

 

 

当初予算額の推移

 

 (単位:千円)

 H19H20H21H22H23
一般会計 24,655,740 19,347,988 20,053,990 23,478,492 21,311,813
国民健康保険特別会計 7,008,470 6,896,407 7,176,467 7,400,487 7,476,380
下水道事業特別会計 1,949,891 1,752,072 1,685,809 1,477,213 1,771,046
老人保健特別会計 4,486,784 461,673 14,612 4,765  
介護保険特別会計 3,944,964 3,655,698 3,925,376 3,934,460 4,070,512
公共用地先行取得事業特別会計 429,188 512,938 846,818 1,432,488 176,064
後期高齢者医療特別会計 - 669,814 677,253 706,417 749,975

 

 

23年度一般会計予算(歳入)の内訳

(単位:千円)

 

区   分  23年度当初
予算 A
 22年度当初
予算 B
対前年度比 %
 A/B
1.市税 8,982,709 9,048,243 99.3
2.地方譲与税 138,000 144,000 95.8
3.利子割交付金 55,000 63,000 87.3
4.配当割交付金 25,000 24,000 104.2
5.株式等譲渡所得割交付金 10,000 6,500 153.8
6.地方消費税交付金 600,000 600,000 100.0
7.ゴルフ場利用税交付金 83,000 85,000 97.6
8.自動車取得税交付金 57,001 64,001 89.1
9.地方特例交付金 140,000 142,000 98.6
10.地方交付税 2,700,000 2,500,000 108.0
11.交通安全対策特別交付金 13,000 13,500 96.3
12.分担金及び負担金 305,356 310,756 98.3
13.使用料及び手数料 332,332 329,140 101.0
14.国庫支出金 3,224,343 2,851,803 113.1
15.府支出金 1,309,657 1,238,640 105.7
16.財産収入 114,944 114,020 100.8
17.寄附金 12,450 16,200 76.9
18.繰入金 635,901 700,362 90.8
19.諸収入 356,984 281,739 126.7
20.市債 2,216,136 4,945,588 44.8
歳入合計 21,311,813 23,478,492 90.8

 

 

23年度一般会計予算(歳出)の内訳

(単位:千円)

 

区   分  23年度
 当初予算 A
 22年度
 当初予算 B
対前年度比
% A/B
1.義務的経費 14,035,023 16,967,383 82.7
 (人件費) 4,746,020 5,118,258 92.7
 (扶助費) 5,332,196 4,797,578 111.1
 (公債費) 3,956,807 7,051,547 56.1
2.物件費 2,736,332 2,590,157 105.6
3.維持補修費 58,712 71,329 82.3
4.補助費等 1,547,756 1,633,295 94.8
5.繰出金 1,699,909 1,683,917 100.9
6.積立金 9,752 8,822 110.5
7.貸付金 4,000 4,000 100.0
8.投資的経費 1,190,329 489,589 243.1
9.予備費 30,000 30,000 100.0
歳出合計 21,311,813 23,478,492 90.8

 

 

一般会計予算書のダウンロード

 

ここでは平成23年度一般会計当初予算書をPDF形式にてダウンロードできます。

 

 

表紙・地方債・債務負担行為

 

表紙(127KBytes)表紙 (PDF 96KB)
第2表 地方債(119KBytes)第2表 地方債 (PDF 82KB)

 

 

歳入

 

第1表 歳入(121KBytes)第1表 歳入 (PDF 58KB)
歳入総括(97.8KBytes)歳入総括 (PDF 50KB)
歳入事項別(655KBytes)歳入事項別 (PDF 179KB)

 

 

歳出

 

第1表 歳出(106KBytes)第1表 歳出 (PDF 54KB)
歳出総括(84.3KBytes)歳出総括 (PDF 44KB)
歳出事項別(2.55MBytes)歳出事項別 (PDF 430KB)

 

 

 

広報掲載

 

 広報かたのPDF 市制のうごき「23年度の予算」

お問い合わせ

財務課
電話:072-892-0121