平成24年度予算の公表

2012年4月26日

24年度の一般会計予算は、211億758万3千円で、前年度に比べて2億423万円(1.0%)の減少となりました。予算減少の主な要因は、退職手当が9,052万円減少することや公債費が8,372万6千円減少することによるものです。

予算の内容は、歳出では乳幼児医療について、現在の小学校入学前までの通院・入院の自己負担無料(月3回目以降)に加え、小学6年生までの入院を対象に自己負担無料範囲を拡大しました。他にも主な項目として妊婦健診への補助金額の増額や、認可外保育施設への通園に対する補助金を計上しました。

また、新給食センターの建設関連経費として基本設計と用地測量の経費や、消防力の維持のために、消防車両の入替経費などを計上しました。

一方、これらの歳出を賄うための歳入は、市税は2,061万5千円の減となりますが、地方交付税は1億円の増と見込んでいます。また、国庫支出金は生活保護費負担金が増となるものの、子ども手当・子どものための手当負担金などの減により2億1,336万6千円の減となります。全体では歳入が不足することから、基金(貯金)を5億1,319万3千円取り崩す予算となりました。

以前、市の財政状況の厳しさには変わりはありませんが、少しでも良い予算となるよう今後も取り組んでまいります。

 

 

  

会計別予算総括

 (単位:千円)

会計区分  24年度当初
予算額
(A)
23年度当初
予算額
(B)
増減額
(A-B)
対前年度比%
(A÷B)
一般会計(イ) 21,107,583 21,311,813 ▲204,230 99.0



国民健康保険 8,079,674 7,476,380 603,294 108.1
下水道事業 1,562,752 1,771,046 ▲208,294 88.2
介護保険 4,307,074 4,070,512 236,562 105.8
公共用地先行取得事業 195,588 176,064 19,524 111.1
後期高齢者医療 885,141 749,975 135,166 118.0
小計(ロ) 15,030,229 14,243,977 786,252 105.5
合計(イ+ロ=ハ) 36,137,812 35,555,790 582,022 101.6
水道事業会計(ニ) 2,100,733 6,440,822 ▲4,340,089 32.6
総計(ハ+ニ) 38,238,545 41,996,612 ▲ 3,758,067 91.1

 

 

当初予算額の推移

 

 (単位:千円)

 H20H21H22H23 H24
一般会計 19,347,988 20,053,990 23,478,492 21,311,813 21,107,583 
国民健康保険特別会計 6,896,407 7,176,467 7,400,487 7,476,380 8,079,674 
下水道事業特別会計 1,752,072 1,685,809 1,477,213 1,771,046 1,562,752 
老人保健特別会計 461,673 14,612 4,765 -  - 
介護保険特別会計 3,655,698 3,925,376 3,934,460 4,070,512 4,307,074 
公共用地先行取得事業特別会計 512,938 846,818 1,432,488 176,064 195,588 
後期高齢者医療特別会計 669,814 677,253 706,417 749,975 885,141 

 

 

24年度一般会計予算(歳入)の内訳

(単位:千円)

 

区   分  24年度当初
予算 A
 
 23年度当初
予算 B
対前年度比 %
 A/B
1.市税 8,962,094  8,982,709 99.8
2.地方譲与税 135,000  138,000 97.8
3.利子割交付金 49,000  55,000 89.1
4.配当割交付金 28,000  25,000 112.0
5.株式等譲渡所得割交付金 8,000  10,000 80.0
6.地方消費税交付金 600,000  600,000 100.0
7.ゴルフ場利用税交付金  85,000 83,000 102.4
8.自動車取得税交付金  60,001 57,001 105.3
9.地方特例交付金  82,000 140,000 58.6
10.地方交付税 2,800,000 2,700,000 103.7
11.交通安全対策特別交付金  12,000 13,000 92.3
12.分担金及び負担金  295,892 305,356 96.9
13.使用料及び手数料  333,456 332,332 100.3
14.国庫支出金  3,010,977 3,224,343 93.4
15.府支出金  1,324,180 1,309,657 101.1
16.財産収入  67,552 114,944 58.8
17.寄附金  4,010 12,450 32.2
18.繰入金  516,598 635,901 81.2
19.諸収入  284,417 356,984 79.7
20.市債  2,449,406 2,216,136 110.5
歳入合計  21,107,583 21,311,813 99.0

 

 

24年度一般会計予算(歳出)の内訳

(単位:千円)

 

区   分   24年度
 当初予算 A
 23年度
 当初予算 B
対前年度比%
 A/B
1.義務的経費 13,781,097  14,035,023 98.2
 (人件費) 4,574,282  4,746,020

96.4

 (扶助費) 5,333,734  5,332,196 100.0
 (公債費)  3,873,081 3,956,807 97.9
2.物件費  2,763,287 2,736,332 101.0
3.維持補修費  66,010 58,712 112.4
4.補助費等  1,621,448 1,547,756 104.8
5.繰出金  1,701,481 1,699,909 100.1
6.積立金 12,467 9,752 127.8
7.貸付金  4,000 4,000 100.0
8.投資的経費  1,117,793 1,190,329 93.9
9.予備費 40,000 30,000 133.3
歳出合計  21,107,583 21,311,813 99.0

 

 

一般会計予算書のダウンロード

 

ここでは平成24年度一般会計当初予算書をPDF形式にてダウンロードできます。

 

 

表紙・地方債・債務負担行為

 表紙.pdf(41.9KBytes) 地方債.pdf(36.9KBytes)

 

債務行為負担.pdf(112KBytes)   債務負担行為02.pdf(18.0KBytes)

 

歳入

 歳入第1表.pdf(34.8KBytes) 歳入総括表.pdf(27.0KBytes) 歳入事項別明細書.pdf(176KBytes)

 

歳出

 歳出第1表.pdf(30.9KBytes)  歳出総括表.pdf(21.0KBytes)  歳出事項別明細書.pdf(477KBytes)

 

 広報掲載記事

  

 市政のうごき「24年度の予算」.pdf(641KBytes)

 

お問い合わせ

財務課
電話:072-892-0121