平成25年度予算の公表

2013年3月28日

25年度の一般会計予算は、222億570万円で、前年度に比べて10億9,811万7千円(5.2)の増加となりました。予算増加の主な要因は、生活保護費・自立支援給付費等の扶助費が1億2,155万円増額、借換債により公債費が4億4,932万6千円増額することによるものです。

予算の内容は、歳出では財政健全化とのバランスも踏まえ、限られた予算で最大限の効果を発揮するために、平成25年度は災害等に備えた安全・安心の確保と交野の魅力創出に予算を優先配分しました。その結果、防犯灯のLED化、水害に備えた河川改修・浸水対策、ボトルドウォーターの製造委託といった事業予算を計上しています。他には新給食センターの整備に伴う予算が計上されています。

一方、これらの歳出を賄うための歳入は、市税は4,831万3千円、地方交付税は2,000万円、寄付金は1億797万円の増を見込んでいます。しかしながらこれだけでは歳出の全てをカバー出来ないため、基金を6億8,321万6千円取り崩す予算になっています。

以前、市の財政状況の厳しさには変わりはありませんが、少しでも良い予算となるよう今後も取り組んでまいります。

 

 

  

会計別予算総括

 (単位:千円)

会計区分  25年度当初
予算額
(A)
24年度当初
予算額
(B)
増減額
(A-B)
対前年度比%
(A÷B)
一般会計(イ) 22,205,700 21,107,583 1,098,117 105.2



国民健康保険 8,376,122 8,079,674 296,448 103.7
下水道事業 1,636,609 1,562,752 73,857 104.7
介護保険 4,708,205 4,307,074 401,131 109.3
公共用地先行取得事業 239,498 195,588 43,910 122.5
後期高齢者医療 952,062 885,141 66,921 107.6
小計(ロ) 15,912,496 15,030,229 882,267 105.9
合計(イ+ロ=ハ) 38,118,196 36,137,812 1,980,384 105.5
水道事業会計(ニ) 2,708,155 2,100,733 607,422 128.9
総計(ハ+ニ) 40,826,351 38,238,545 2,587,806 106.8

 

 

当初予算額の推移

 

 (単位:千円)

 H21H22H23H24 H25
一般会計 20,053,990 23,478,492 21,311,813 21,107,583 22,205,700 
国民健康保険特別会計 7,176,467 7,400,487 7,476,380 8,079,674  8,376,122
下水道事業特別会計 1,685,809 1,477,213 1,771,046 1,562,752  1,636,609
老人保健特別会計 14,612 4,765 -  -  - 
介護保険特別会計 3,925,376 3,934,460 4,070,512 4,307,074 4,708,205
公共用地先行取得事業特別会計 846,818 1,432,488 176,064 195,588 239,498
後期高齢者医療特別会計 677,253 706,417 749,975 885,141  952,062

 

 

25年度一般会計予算(歳入)の内訳

(単位:千円)

 

区   分  25年度当初
予算 A
 
 24年度当初
予算 B
対前年度比 %
 A/B
1.市税 9,010,407 8,962,094 100.5
2.地方譲与税  129,000 135,000 95.6
3.利子割交付金  42,000 49,000 85.7
4.配当割交付金  38,000 28,000 135.7
5.株式等譲渡所得割交付金  8,000 8,000 100.0
6.地方消費税交付金  593,000 600,000 98.8
7.ゴルフ場利用税交付金  87,000 85,000 102.4
8.自動車取得税交付金  64,001 60,001 106.7
9.地方特例交付金  63,000 82,000 76.8
10.地方交付税 2,820,000 2,800,000 100.7
11.交通安全対策特別交付金  11,000 12,000 91.7
12.分担金及び負担金 301,088  295,892 101.8
13.使用料及び手数料  330,642 333,456 99.2
14.国庫支出金  3,072,136 3,010,977 102.0
15.府支出金 1,340,562 1,324,180 101.2
16.財産収入  95,789 67,552 141.8
17.寄附金  111,980 4,010 2792.5
18.繰入金  683,516 516,598 132.3
19.諸収入  275,207 284,417 96.8
20.市債  3,129,372 2,449,406 127.8
歳入合計  22,205,700 21,107,583 105.2

 

 

25年度一般会計予算(歳出)の内訳

(単位:千円)

 

区   分   25年度
 当初予算 A
 24年度
 当初予算 B
対前年度比%
 A/B
1.義務的経費  14,401,945 13,781,097 104.5
 (人件費)  4,624,254 4,574,282

101.1

 (扶助費)  5,455,284 5,333,734 102.3
 (公債費)  4,322,407 3,873,081 111.6
2.物件費 2,866,496  2,763,287 103.7
3.維持補修費  76,468 66,010 115.8
4.補助費等  1,604,644 1,621,448 99.0
5.繰出金  1,857,393 1,701,481 109.2
6.積立金 111,655 12,467 895.6
7.貸付金 4,000 4,000 100.0
8.投資的経費  1,243,099 1,117,793 111.2
9.予備費 40,000 40,000 100.0
歳出合計 22,205,700 21,107,583 105.2

 

 

一般会計予算書のダウンロード

 

ここでは平成25年度一般会計当初予算書をPDF形式にてダウンロードできます。

 

 

表紙・地方債・債務負担行為

 表紙.pdf(12.3KBytes)地方債.pdf(38.7KBytes)

 

 

債務負担行為.pdf(13.1KBytes)債務負担行為調書.pdf(94.3KBytes)

 

 

歳入

歳入第1表.pdf(33.8KBytes)歳入総括表.pdf(26.5KBytes)歳入事項別明細書.pdf(164KBytes)

 

 

歳出 

歳出第1表.pdf(30.1KBytes)歳出総括表.pdf(20.3KBytes)歳出事項別明細書.pdf(449KBytes)

  

お問い合わせ

財務課
電話:072-892-0121