平成26年度予算の公表

2014年3月31日

26年度の一般会計予算は、231億3,979万4千円で、前年度に比べて9億3,409万4千円(4.2%)の増加となりました。予算増加の主な要因は、国の施策である臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金が創設されたことや特別会計への繰出金が1億7,875万2千円増加したことによるものです。

予算の内容は、歳出では財政健全化とのバランスも踏まえ、限られた予算で最大限の効果を発揮するために、平成26年度は安全・安心の確保と子どもや子育ての施策のために予算を優先配分しました。その結果、妊婦検診の公費負担補助を現在の7万8千円から10万円に増額することに1,320万円、小学校就学前までの児童に対して行っている通院医療費助成を小学校3年生まで拡充することに2,619万1千円、小学校3・4年生の少人数学級の実施に3,732万8千円といった事業予算を計上しています。他には新給食センターの整備に9億3,400万円予算が計上されています。

一方、これらの歳出を賄うための歳入は、市税は1億3,183万8千円、地方交付税は1億3,000万円の増を見込んでいます。しかしながらこれだけでは歳出の全てをカバー出来ないため、基金を8億9,782万4千円取り崩す予算になっています。

以前、市の財政状況の厳しさには変わりはありませんが、少しでも良い予算となるよう今後も取り組んでまいります。

 

 

  

会計別予算総括

 (単位:千円)

会計区分  26年度当初
予算額
(A)
25年度当初
予算額
(B)
増減額
(A-B)
対前年度比%
(A÷B)
一般会計(イ) 23,139,794 22,205,700 934,094 104.2



国民健康保険 8,384,695 8,376,122 8,573 100.1
下水道事業 1,895,833 1,636,609 259,224 115.8
介護保険 5,123,083 4,708,205 414,878 108.8
公共用地先行取得事業 312,432 239,498 72,934 130.5
後期高齢者医療 1,069,574 952,062 117,512 112.3
小計(ロ) 16,785,617 15,912,496 873,121 105.5
合計(イ+ロ=ハ) 39,925,411 38,118,196 1,807,215 104.7
水道事業会計(ニ) 2,428,717 2,708,155 △279,438 89.7
総計(ハ+ニ) 42,354,128

40,826,351

1,527,777 103.7

 

 

当初予算額の推移

 

 (単位:千円)

 

H22

H23H24

H25

H26 
一般会計 23,478,492 21,311,813 21,107,583 22,205,700  23,139,794 
国民健康保険特別会計 7,400,487 7,476,380 8,079,674  8,376,122 8,384,695 
下水道事業特別会計 1,477,213 1,771,046 1,562,752  1,636,609 1,895,833 
老人保健特別会計 4,765 -  -  - 
介護保険特別会計 3,934,460 4,070,512 4,307,074 4,708,205  5,123,083
公共用地先行取得事業特別会計 1,432,488 176,064 195,588 239,498  312,432
後期高齢者医療特別会計 706,417 749,975 885,141  952,062  1,069,574

 

 

26年度一般会計予算(歳入)の内訳

(単位:千円)

 

区   分  26年度当初
予算 A
 
 25年度当初
予算 B
対前年度比 %
 A/B
1.市税 9,142,245 9,010,407 101.5
2.地方譲与税 127,000 129,000 98.4
3.利子割交付金 47,000 42,000 111.9
4.配当割交付金 69,000 38,000 181.6
5.株式等譲渡所得割交付金 48,000 8,000 600.0
6.地方消費税交付金 720,000 593,000 121.4
7.ゴルフ場利用税交付金 82,000 87,000 94.3
8.自動車取得税交付金 32,000 64,001 50.0
9.地方特例交付金 65,000 63,000 103.2
10.地方交付税 2,950,000 2,820,000 104.6
11.交通安全対策特別交付金 12,000 11,000 109.1
12.分担金及び負担金 300,536 301,088 99.8
13.使用料及び手数料 333,603 330,642 100.9
14.国庫支出金 3,544,836 3,072,136 115.4
15.府支出金 1,556,189 1,340,562 116.1
16.財産収入 147,604 95,789 154.1
17.寄附金 2,180 111,980 1.9
18.繰入金 898,124 683,516 131.4
19.諸収入 309,801 275,207 112.6
20.市債 2,752,676 3,129,372 88.0
歳入合計 23,139,794 22,205,700 104.2

 

 

26年度一般会計予算(歳出)の内訳

(単位:千円)

 

区   分   26年度
 当初予算 A
 25年度
 当初予算 B
対前年度比%
 A/B
1.義務的経費 14,497,591 14,401,945 100.7
 (人件費) 4,693,592 4,624,254

101.5

 (扶助費) 5,675,876 5,455,284 104.0
 (公債費) 4,128,123 4,322,407 95.5
2.物件費 2,982,157 2,866,496 104.0
3.維持補修費 79,795 76,468 104.4
4.補助費等 1,950,814 1,604,644 121.6
5.繰出金 2,036,145 1,857,393 109.6
6.積立金 11,079 111,655 9.9
7.貸付金 4,000 4,000 100.0
8.投資的経費 1,538,213 1,243,099 123.7
9.予備費 40,000 40,000 100.0
歳出合計 23,139,794 22,205,700 104.2

 

 

一般会計予算書のダウンロード

 

ここでは平成26年度一般会計当初予算書をPDF形式にてダウンロードできます。

 

 

表紙・継続費・債務負担行為・地方債

表紙(119KBytes)

第2表継続費(36.6KBytes)継続費調書(63.9KBytes)

第3表債務負担行為(74.1KBytes)債務負担行為調書(241KBytes)

第4表地方債(101KBytes)地方債調書(70.9KBytes)

歳入

第1表歳入(80.3KBytes)歳入総括表(63.4KBytes)歳入事項別(418KBytes)

歳出

第1表歳出(69.9KBytes)歳出総括表(51.7KBytes)歳出事項別(1.32MBytes)

お問い合わせ

財務課
電話:072-892-0121