平成27年度予算の公表

2015年6月2日

27年度の一般会計予算は、244億8,500万7千円で、前年度に比べて13億4,521万3千円(5.8%)の増加となりました。予算増加の主な要因は、新給食センターの整備等に係る費用や、障がい者自立支援等の扶助費が増加したことによるものです。

予算の内容は、歳出では財政健全化とのバランスも踏まえ、限られた予算で最大限の効果を発揮するために、平成27年度は安全・安心に係る事業や、子育て支援の施策のために予算を一定措置しています。その結果、小・中学校の校舎や屋内運動場の防災機能強化のために1億1,056万円、通学路に防犯カメラを設置する費用として403万6千円、民間保育所の定員増に伴う増改築に対する補助金として3億5,832万9千円、給食センターの整備事業に16億1,500万円の予算を計上しています。

一方、これらの歳出を賄うための歳入は、26年度と比較して、市税は1億8,408万5千円、地方交付税は2億3,000万円の減額を見込んでいます。それにより歳入不足が生じるため、基金を12億9,902万7千円取り崩す予算になっています。

以前、市の財政状況の厳しさには変わりはありませんが、財政状況の改善と、効率的な予算配分ができるよう今後も取り組んでまいります。

 

 

  

会計別予算総括

 (単位:千円)

会計区分

27年度当初

予算額(A)

 26年度当初
予算額(B)

増減額

(A-B)

対前年度比%
(A÷B)
一般会計(イ) 24,485,007 23,139,794 1,345,213 105.8



国民健康保険 9,828,657 8,384,695 1,443,962 117.2
下水道事業 1,934,089 1,895,833 38,256 102.0
介護保険 5,092,450 5,123,083 △30,633 99.4
公共用地先行取得事業 307,374 312,432 △5,058 98.4
後期高齢者医療 1,063,096 1,069,574 △6,478 99.4
小計(ロ) 18,225,666 16,785,617 1,440,049 108.6
合計(イ+ロ=ハ) 42,710,673 39,925,411 2,785,262 107.0
水道事業会計(ニ) 2,843,449 2,428,717 414,732 117.1
総計(ハ+ニ) 45,554,122 42,354,128 3,199,994 107.6

 

 

当初予算額の推移

 

 (単位:千円)

 H23H24

H25

H26 H27
一般会計 21,311,813 21,107,583 22,205,700 23,139,794 24,485,007
国民健康保険特別会計 7,476,380 8,079,674 8,376,122 8,384,695 9,828,657
下水道事業特別会計 1,771,046 1,562,752  1,636,609 1,895,833 1,934,089
介護保険特別会計 4,070,512 4,307,074 4,708,205 5,123,083 5,092,450
公共用地先行取得事業特別会計 176,064 195,588 239,498  312,432 307,374
後期高齢者医療特別会計 749,975 885,141  952,062  1,069,574 1,063,096

 

 

27年度一般会計予算(歳入)の内訳

(単位:千円)

 

区   分

27年度当初

予算A

 26年度当初
予算 B
 
対前年度比 %
 A/B
1.市税 8,958,160 9,142,245 98.0
2.地方譲与税 123,000 127,000 96.9
3.利子割交付金 44,000 47,000 93.6
4.配当割交付金 102,000 69,000 147.8
5.株式等譲渡所得割交付金 65,000 48,000 135.4
6.地方消費税交付金 1,100,000 720,000 152.8
7.ゴルフ場利用税交付金 81,000 82,000 98.8
8.自動車取得税交付金 42,000 32,000 131.3
9.地方特例交付金 48,000 65,000 73.8
10.地方交付税 2,720,000 2,950,000 92.2
11.交通安全対策特別交付金 11,000 12,000 91.7
12.分担金及び負担金 217,910 300,536 72.5
13.使用料及び手数料 419,342 333,603 125.7
14.国庫支出金 3,734,005 3,544,836 105.3
15.府支出金 2,119,718 1,556,189 136.2
16.財産収入 116,513 147,604 78.9
17.寄附金 2,180 2,180 100.0
18.繰入金 1,311,251 898,124 146.0
19.諸収入 346,478 309,801 111.8
20.市債 2,923,450 2,752,676 106.2
歳入合計 24,485,007 23,139,794 105.8

 

 

27年度一般会計予算(歳出)の内訳

(単位:千円)

 

区   分

27年度当初

予算 A

26年度当初

予算 B

対前年度比%
 A/B
1.義務的経費 14,643,374 14,497,591 101.0
 (人件費) 4,905,253 4,693,592

104.5

 (扶助費) 6,063,232 5,675,876 106.8
 (公債費) 3,674,889 4,128,123 89.0
2.物件費 3,190,142 2,982,157 107.0
3.維持補修費 85,490 79,795 107.1
4.補助費等 1,929,014 1,950,814 98.9
5.繰出金 2,025,361 2,036,145 99.5
6.積立金 11,864 11,079 107.1
7.貸付金 4,000 4,000 100.0
8.投資的経費 2,555,762 1,538,213 166.2
9.予備費 40,000 40,000 100.0
歳出合計 24,485,007 23,139,794 105.8

 

 

一般会計予算書のダウンロード

 

ここでは平成27年度一般会計当初予算書をPDF形式にてダウンロードできます。

 

 

表紙・債務負担行為・地方債・継続費

表紙(116KBytes)

第2表債務負担行為(50.3KBytes) 債務負担行為調書(265KBytes)

第3表地方債(117KBytes) 地方債調書(71.1KBytes)

継続費調書(63.3KBytes)

歳入

第1表歳入(80.3KBytes) 歳入総括表(63.6KBytes) 歳入事項別(426KBytes) 

歳出

第1表歳出(72.8KBytes) 歳出総括表(54.3KBytes) 歳出事項別(1.36MBytes)

参考

消費税充当事業(60.2KBytes)

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電話:072-892-0121