平成29年度予算の公表

2017年4月10日

29年度の一般会計予算は、233億5,235万3千円で、前年度に比べて6億1,601万4千円、率にして2.6%の減少となりました。予算総額が減少した主な要因は、新ごみ処理場の建設に伴う四條畷市交野市清掃施設組合の負担金や小中学校の屋上防水工事・トイレ洋式化工事等の普通建設事業費が増加したものの、借換債(過去に発行した市債を一度全額返済し、一部を再度借り入れるもの)等の減により、公債費が大幅に減少したことによるものです。

市税収入や地方交付税などの額については一定確保できているものの、社会保障経費の増加など、非常に厳しい予算編成となる中で、本市の魅力を高めるために「市長戦略」に掲げている「住みたい、住み続けたいまちづくり」、「支え合う健康のまちづくり」、「未来へつなぐ環境づくり」、「みんなで安全安心なまちづくり」の4つの大きな柱を着実に進めるため、重点的に予算配分を行いました。

具体的には、妊産婦を対象とした歯科健康診査の実施に177万1千円、枚方寝屋川消防組合のドクターカー事業への参画に342万2千円、市内全小中学校のトイレ洋式化改修に1億1,540万9千円、6年生までの少人数学級の実施に3,085万6千円を計上しています。

一方、これらの歳出を賄うための歳入は、28年度と比較して、市税が1億6,151万万2千円増額している一方、地方交付税は2,000万円減少しています。市債発行額は、借換債等の減により、4億5,479万4千円減少しています。歳入には、基金(市の貯金)取り崩し額12億9,161万3千円が含まれています。

今後も市が行うべき事業の集中と選択を行い、自立と持続可能な財政運営を目指しながら、更なる行財政の健全化を進めてまいります。

 

 

  

会計別予算総括

 (単位:千円)

会計区分

 29年度当初

予算額(A)

28年度当初

予算額(B)

増減額

(A-B)

対前年度比%
(A÷B)
一般会計(イ) 23,352,353 23,968,363 △616,010 97.4



国民健康保険 10,213,448 9,974,554 238,894 102.4
下水道事業 1,617,697 1,494,896 122,801 108.2
介護保険 5,628,852 5,505,763 123,089 102.2
公共用地先行取得事業 528,991 889,992 △361,001 59.4
後期高齢者医療 1,215,850 1,092,542 123,308 111.3
小計(ロ) 19,204,838 18,957,747 247,091 101.3
合計(イ+ロ=ハ) 42,557,191 42,926,110 △368,919 99.1
水道事業会計(ニ) 2,484,034 2,958,242 △474,208 84.0
総計(ハ+ニ) 45,041,225 45,884,352 △843,127 98.2

 

 

当初予算額の推移

 

 (単位:千円)

 

H25

H26 H27H28 H29
一般会計 22,205,700 23,139,794 24,485,007 23,968,363 23,352,353 
国民健康保険特別会計 8,376,122 8,384,695 9,828,657 9,974,554 10,213,448 
下水道事業特別会計  1,636,609 1,895,833 1,934,089 1,494,896 1,617,697 
介護保険特別会計 4,708,205 5,123,083 5,092,450 5,505,763 5,628,852 
公共用地先行取得事業特別会計 239,498  312,432 307,374 889,992 528,991 
後期高齢者医療特別会計  952,062  1,069,574 1,063,096 1,092,542 1,215,850 

 

 

29年度一般会計予算(歳入)の内訳

(単位:千円) 

区   分

 29年度

当初予算 A

28年度

当初予算 B

対前年度比 %
 A/B
1.市税 9,294,334 9,132,822 101.8
2.地方譲与税 121,000 123,000 98.4
3.利子割交付金 16,000 24,000 66.7
4.配当割交付金 59,000 119,000 49.6
5.株式等譲渡所得割交付金 35,000 99,000 35.4
6.地方消費税交付金 1,236,000 1,199,000 103.1
7.ゴルフ場利用税交付金 71,000 73,000 97.3
8.自動車取得税交付金 57,000 45,000 126.7
9.地方特例交付金 60,000 50,000 120.0
10.地方交付税 2,870,000 2,890,000 99.3
11.交通安全対策特別交付金 10,000 10,500 95.2
12.分担金及び負担金 35,611 211,805 16.8
13.使用料及び手数料 463,127 406,148 114.0
14.国庫支出金 3,657,373 3,924,058 93.2
15.府支出金 1,710,616 1,688,920 101.3
16.財産収入 68,981 66,763 103.3
17.寄附金 7,800 6,000 130.0
18.繰入金 1,291,913 1,127,767 114.6
19.諸収入 322,260 351,448 91.7
20.市債 1,965,338 2,420,132 81.2
歳入合計 23,352,353 23,968,363 97.4

 

 

29年度一般会計予算(歳出)の内訳

(単位:千円)

区   分

 29年度

当初予算 A

28年度

当初予算 B

対前年度比 %
 A/B
1.義務的経費 14,472,090 15,510,756 93.3
 (人件費) 5,119,146 5,060,262

101.2

 (扶助費) 6,417,395 6,456,479 99.4
 (公債費) 2,935,549 3,994,015 73.5
2.物件費 3,154,342 3,110,390 101.4
3.維持補修費 81,909 80,462 101.8
4.補助費等 2,350,288 2,169,684 108.3
5.繰出金 2,208,153 2,196,780 100.5
6.積立金 14,399 16,025 89.9
7.貸付金 4,000 4,000 100.0
8.投資的経費 1,027,172 840,266 122.2
9.予備費 40,000 40,000 100.0
歳出合計 23,352,353 23,968,363 97.4

 

 

一般会計予算書のダウンロード

 

ここでは平成29年度一般会計当初予算書をPDF形式にてダウンロードできます。

 

 

表紙・債務負担行為・地方債等

01.表紙等.pdf(118KBytes)

02.歳入第1表.pdf(80.3KBytes) 03.歳出第1表.pdf(69.9KBytes)

04.第2表債務負担.pdf(58.8KBytes) 05.第3表地方債.pdf(101KBytes)

歳入歳出総括表・事項別一覧表

06.歳入総括表.pdf(63.8KBytes) 07.歳出総括表.pdf(52.0KBytes)

08.歳入事項別一覧表.pdf(425KBytes) 09.歳出事項別一覧表.pdf(1.31MBytes)

参考資料等

10.給与費明細書.pdf(193KBytes) 11.債務負担見込等調書.pdf(275KBytes)

12.起債残高等調書.pdf(70.9KBytes) 13.性質別及び目的別歳出内訳.pdf(72.9KBytes)

14.経常収支に関する調.pdf(93.6KBytes) 15.市税比較表.pdf(80.5KBytes)

消費税充当事業に関する資料

16.消費税充当事業.pdf(60.1KBytes)

交野市の予算と財政のはなし

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