平成２３年度は、新しい総合計画の初年度であり、これまでの施策体系とは発想の全く異なる構造をもったものになっています。それは、総合計画では夢としくみのみを共有して、その実現のための具体的な行政施策は各部署が自ら施策立てて事務事業を計画するものとしたこと。そのため部長自らが部長宣言として方針と組織力の考え方を示すこと。そして、市長としては、任期中の特徴的取り組みとして、選挙におけるマニフェストをもとに「市長戦略」を示し、その具体的展開のため集中して取り組むことの３点です。

　また、平成２３年度は市制施行４０周年に当たります。こうしたことから、新たな交野の第一歩にふさわしい、しくみづくりとしかけを中心とした、事業計画及び予算編成に取り組みました。戦略的には、まちの活性化につながる七夕や織姫という資源を活かした事業展開を、市民との協働で展開する一方で、安心できる暮らしを支えるしくみづくりに投資します。すべてを当初予算で計上するのではなく、市民との協働のもとに事業の具体化を図る中での年度内の補正を含めた積極的な対応を念頭においています。

　もっとも財政状況の厳しさに変わりはなく、健全化の断行を継続します。このため、全般的に事業経費の抑制に努めたが、今年度は、妊婦健診の１人当たり補助金額の増加や、接種者に一部負担をいただきますが、子宮頸がん、ヒブ、肺炎球菌の新規３ワクチン接種に対する公費負担を計上しました。また、市立小・中学校全校に猛暑対策として、普通教室、職員室にエアコンを設置する経費を計上しました。

  

会計別予算総括

 (単位:千円）

会計区分		23年度当初 予算額(A)	22年度当初 予算額（B）	増減額 （A-B）	対前年度比 （A÷B）
一般会計（イ）		21,311,813	23,478,492	▲ 2,166,679	90.8%
特 別 会 計	国民健康保険	7,476,380	7,400,487	75,893	101.0%
	下水道事業	1,771,046	1,477,213	293,833	119.9%
	老人保健		4,765	▲ 4,765	0.0%
	介護保険	4,070,512	3,934,460	136,052	103.5%
	公共用地 先行取得事業	176,064	1,432,488	▲ 1,256,424	12.3%
	後期高齢者医療	749,975	706,417	43,558	106.2%
	小計（ロ）	14,243,977	14,955,830	▲ 711,853	95.2%
合計（イ＋ロ＝ハ）		35,555,790	38,434,322	▲ 2,878,532	92.5%
水道事業会計（ニ）		6,440,822	3,865,647	2,575,175	166.6%
総計（ハ＋ニ）		41,996,612	42,299,969	▲ 303,357	99.3%

 

 

当初予算額の推移

 

 (単位:千円）

	Ｈ１９	Ｈ２０	Ｈ２1	Ｈ２２	Ｈ２３
一般会計	24,655,740	19,347,988	20,053,990	23,478,492	21,311,813
国民健康保険特別会計	7,008,470	6,896,407	7,176,467	7,400,487	7,476,380
下水道事業特別会計	1,949,891	1,752,072	1,685,809	1,477,213	1,771,046
老人保健特別会計	4,486,784	461,673	14,612	4,765
介護保険特別会計	3,944,964	3,655,698	3,925,376	3,934,460	4,070,512
公共用地先行取得事業特別会計	429,188	512,938	846,818	1,432,488	176,064
後期高齢者医療特別会計	-	669,814	677,253	706,417	749,975

 

 

２３年度一般会計予算（歳入）の内訳

(単位:千円）

 

区　　　分	２３年度当初 予算　Ａ	２２年度当初 予算　Ｂ	対前年度比 ％ 　Ａ/Ｂ
１.市税	8,982,709	9,048,243	99.3
２.地方譲与税	138,000	144,000	95.8
３.利子割交付金	55,000	63,000	87.3
４.配当割交付金	25,000	24,000	104.2
５.株式等譲渡所得割交付金	10,000	6,500	153.8
６.地方消費税交付金	600,000	600,000	100.0
７.ゴルフ場利用税交付金	83,000	85,000	97.6
８.自動車取得税交付金	57,001	64,001	89.1
９.地方特例交付金	140,000	142,000	98.6
10.地方交付税	2,700,000	2,500,000	108.0
11.交通安全対策特別交付金	13,000	13,500	96.3
12.分担金及び負担金	305,356	310,756	98.3
13.使用料及び手数料	332,332	329,140	101.0
14.国庫支出金	3,224,343	2,851,803	113.1
15.府支出金	1,309,657	1,238,640	105.7
16.財産収入	114,944	114,020	100.8
17.寄附金	12,450	16,200	76.9
18.繰入金	635,901	700,362	90.8
19.諸収入	356,984	281,739	126.7
20.市債	2,216,136	4,945,588	44.8
歳入合計	21,311,813	23,478,492	90.8

 

 

２３年度一般会計予算（歳出）の内訳

(単位:千円）

 

区　　　分	２３年度 　当初予算　Ａ	２２年度 　当初予算　Ｂ	対前年度比 ％　Ａ/Ｂ
1.義務的経費	14,035,023	16,967,383	82.7
（人件費）	4,746,020	5,118,258	92.7
（扶助費）	5,332,196	4,797,578	111.1
（公債費）	3,956,807	7,051,547	56.1
2.物件費	2,736,332	2,590,157	105.6
3.維持補修費	58,712	71,329	82.3
4.補助費等	1,547,756	1,633,295	94.8
5.繰出金	1,699,909	1,683,917	100.9
6.積立金	9,752	8,822	110.5
7.貸付金	4,000	4,000	100.0
8.投資的経費	1,190,329	489,589	243.1
9.予備費	30,000	30,000	100.0
歳出合計	21,311,813	23,478,492	90.8

 

 

一般会計予算書のダウンロード

 

ここでは平成２３年度一般会計当初予算書をＰＤＦ形式にてダウンロードできます。

 

 

表紙・地方債・債務負担行為

 

表紙(127KBytes)表紙　(PDF 96KB)
第2表　地方債(119KBytes)第2表　地方債　(PDF 82KB)

 

 

歳入

 

第１表　歳入(121KBytes)第１表　歳入　(PDF　58KB)
歳入総括(97.8KBytes)歳入総括　(PDF 50KB)
歳入事項別(655KBytes)歳入事項別　(PDF 179KB)

 

 

歳出

 

第１表　歳出(106KBytes)第１表　歳出　(PDF 54KB)
歳出総括(84.3KBytes)歳出総括　(PDF 44KB)
歳出事項別(2.55MBytes)歳出事項別　(PDF 430KB)

 

 

 

広報掲載

 

 広報かたのPDF　市制のうごき「23年度の予算」