２９年度の一般会計予算は、２３３億５，２３５万３千円で、前年度に比べて６億１，６０１万４千円、率にして２．６％の減少となりました。予算総額が減少した主な要因は、新ごみ処理場の建設に伴う四條畷市交野市清掃施設組合の負担金や小中学校の屋上防水工事・トイレ洋式化工事等の普通建設事業費が増加したものの、借換債（過去に発行した市債を一度全額返済し、一部を再度借り入れるもの）等の減により、公債費が大幅に減少したことによるものです。

市税収入や地方交付税などの額については一定確保できているものの、社会保障経費の増加など、非常に厳しい予算編成となる中で、本市の魅力を高めるために「市長戦略」に掲げている「住みたい、住み続けたいまちづくり」、「支え合う健康のまちづくり」、「未来へつなぐ環境づくり」、「みんなで安全安心なまちづくり」の４つの大きな柱を着実に進めるため、重点的に予算配分を行いました。

具体的には、妊産婦を対象とした歯科健康診査の実施に１７７万１千円、枚方寝屋川消防組合のドクターカー事業への参画に３４２万２千円、市内全小中学校のトイレ洋式化改修に１億１，５４０万９千円、６年生までの少人数学級の実施に３，０８５万６千円を計上しています。

一方、これらの歳出を賄うための歳入は、２８年度と比較して、市税が１億６，１５１万万２千円増額している一方、地方交付税は２，０００万円減少しています。市債発行額は、借換債等の減により、４億５，４７９万４千円減少しています。歳入には、基金（市の貯金）取り崩し額１２億９，１６１万３千円が含まれています。

今後も市が行うべき事業の集中と選択を行い、自立と持続可能な財政運営を目指しながら、更なる行財政の健全化を進めてまいります。

 

 

  

会計別予算総括

 (単位:千円）

会計区分		２９年度当初 予算額（Ａ）	２８年度当初 予算額（B）	増減額 （Ａ－Ｂ）	対前年度比％ （Ａ÷Ｂ）
一般会計（イ）		23,352,353	23,968,363	△616,010	97.4
特 別 会 計	国民健康保険	10,213,448	9,974,554	238,894	102.4
	下水道事業	1,617,697	1,494,896	122,801	108.2
	介護保険	5,628,852	5,505,763	123,089	102.2
	公共用地先行取得事業	528,991	889,992	△361,001	59.4
	後期高齢者医療	1,215,850	1,092,542	123,308	111.3
	小計（ロ）	19,204,838	18,957,747	247,091	101.3
合計（イ＋ロ＝ハ）		42,557,191	42,926,110	△368,919	99.1
水道事業会計（ニ）		2,484,034	2,958,242	△474,208	84.0
総計（ハ＋ニ）		45,041,225	45,884,352	△843,127	98.2

 

 

当初予算額の推移

 

 (単位:千円）

	H２５	H２６	Ｈ２７	Ｈ２８	Ｈ２９
一般会計	22,205,700	23,139,794	24,485,007	23,968,363	23,352,353
国民健康保険特別会計	8,376,122	8,384,695	9,828,657	9,974,554	10,213,448
下水道事業特別会計	1,636,609	1,895,833	1,934,089	1,494,896	1,617,697
介護保険特別会計	4,708,205	5,123,083	5,092,450	5,505,763	5,628,852
公共用地先行取得事業特別会計	239,498	312,432	307,374	889,992	528,991
後期高齢者医療特別会計	952,062	1,069,574	1,063,096	1,092,542	1,215,850

 

 

２９年度一般会計予算（歳入）の内訳

(単位:千円） 

区　　　分	２９年度 当初予算　Ａ	２８年度 当初予算　Ｂ	対前年度比 ％ 　Ａ/Ｂ
１．市税	9,294,334	9,132,822	101.8
２．地方譲与税	121,000	123,000	98.4
３．利子割交付金	16,000	24,000	66.7
４．配当割交付金	59,000	119,000	49.6
５．株式等譲渡所得割交付金	35,000	99,000	35.4
６．地方消費税交付金	1,236,000	1,199,000	103.1
７．ゴルフ場利用税交付金	71,000	73,000	97.3
８．自動車取得税交付金	57,000	45,000	126.7
９．地方特例交付金	60,000	50,000	120.0
１０．地方交付税	2,870,000	2,890,000	99.3
１１．交通安全対策特別交付金	10,000	10,500	95.2
１２．分担金及び負担金	35,611	211,805	16.8
１３．使用料及び手数料	463,127	406,148	114.0
１４．国庫支出金	3,657,373	3,924,058	93.2
１５．府支出金	1,710,616	1,688,920	101.3
１６．財産収入	68,981	66,763	103.3
１７．寄附金	7,800	6,000	130.0
１８．繰入金	1,291,913	1,127,767	114.6
１９．諸収入	322,260	351,448	91.7
２０．市債	1,965,338	2,420,132	81.2
歳入合計	23,352,353	23,968,363	97.4

 

 

２９年度一般会計予算（歳出）の内訳

(単位:千円）

区　　　分	２９年度 当初予算　Ａ	２８年度 当初予算　Ｂ	対前年度比 ％ 　Ａ/Ｂ
１．義務的経費	14,472,090	15,510,756	93.3
（人件費）	5,119,146	5,060,262	101.2
（扶助費）	6,417,395	6,456,479	99.4
（公債費）	2,935,549	3,994,015	73.5
２．物件費	3,154,342	3,110,390	101.4
３．維持補修費	81,909	80,462	101.8
４．補助費等	2,350,288	2,169,684	108.3
５．繰出金	2,208,153	2,196,780	100.5
６．積立金	14,399	16,025	89.9
７．貸付金	4,000	4,000	100.0
８．投資的経費	1,027,172	840,266	122.2
９．予備費	40,000	40,000	100.0
歳出合計	23,352,353	23,968,363	97.4

 

 

一般会計予算書のダウンロード

 

ここでは平成２９年度一般会計当初予算書をＰＤＦ形式にてダウンロードできます。

 

 

表紙・債務負担行為・地方債等

01.表紙等.pdf(118KBytes)

02.歳入第1表.pdf(80.3KBytes) 03.歳出第1表.pdf(69.9KBytes)

04.第2表債務負担.pdf(58.8KBytes) 05.第3表地方債.pdf(101KBytes)

歳入歳出総括表・事項別一覧表

06.歳入総括表.pdf(63.8KBytes) 07.歳出総括表.pdf(52.0KBytes)

08.歳入事項別一覧表.pdf(425KBytes) 09.歳出事項別一覧表.pdf(1.31MBytes)

参考資料等

10.給与費明細書.pdf(193KBytes) 11.債務負担見込等調書.pdf(275KBytes)

12.起債残高等調書.pdf(70.9KBytes) 13.性質別及び目的別歳出内訳.pdf(72.9KBytes)

14.経常収支に関する調.pdf(93.6KBytes) 15.市税比較表.pdf(80.5KBytes)

消費税充当事業に関する資料

16.消費税充当事業.pdf(60.1KBytes)

交野市の予算と財政のはなし

・交野市の予算と財政のはなし－交野市の予算と財政について解説冊子を作りました。

 

一般会計予算を、一般家庭の家計に例えてみると・・・

・一般会計予算を、一般家庭の家計に例えてみると・・・－交野市の一般会計予算を一般家庭の家計簿に例えて表したものです。